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肥料生產企業質量保證和質量控制條件考核一覽表

來源：好農資招商網 2015-7-15 9:38:00

　　企業名稱：

　　產品名稱：

　　考核日期：

　　考核單位和人員：

序號

考核內容

記事

備注

　　一、質量管理

　　二、生產條件

5*	有滿足生產需要的廠房及車間，設施符合條件要求。
6*	有與生產規模相適應的原料庫及成品庫，庫房設施符合要求。
7	有生產工藝流程圖，生產工序有操作規程，并能按操作規程組織生產。
8	主要生產設備的類型和數量能滿足生產工藝的要求。
9	輔助設施配套齊全，能夠保證正常生產和質量要求。
10	關鍵控制工序有記錄，有完整的生產臺帳

　　三、質量檢驗

11*	有專門的質量檢驗機構，場所固定，面積和房間滿足需要。
12*	有專職的檢驗人員，檢驗人員應持證上崗。
13*	有現行的成品檢驗標準。
14	檢驗儀器設備齊全，滿足原材料主要指標和成品全項檢驗的要求。
15	有計量要求的儀器設備須經計量部門檢定，并在有效期內使用。
16	對每批原材料和成品進行檢驗，并有記錄。
17	檢驗原始記錄有固定格式，設計規范，填寫清晰，有檢驗人員和審核人員簽字。
18	每批出廠產品都有質量合格證。
19	產品包裝袋材質應符合要求，包裝袋標識應符合要求。
	注：若廠尚未建立實驗室，應有委托相關單位，簽訂協議。被委托單位應滿足第11、12、13、14、15、16、17條的要求。
序號	考核內容	記事	備注

　　四、規章制度

　　五、考核結果及意見

A項總數

B項總數

C項總數

考核意見及結論

單位蓋章

年月日

　　說明：

　　1.考核表由考核人員現場填寫。每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫，在記事欄中分別以“A”、“B”、“C”表示，并在備注中注明“B”、“C”項原因。“基本通過項目”指考核內容可以在一個月內通過整改達到“通過” 要求的項目。

　　2.在“序號”欄，“*”代表“關鍵項目”。

　　3.綜合考核結論分“通過、基本通過、不通過”三種情況。“不通過”原則：(1)關鍵項目有一項不合格;(2)關鍵項目有二項(含)以上基本合格;(3)非關鍵項目有二項(含)以上不合格;(4)非關鍵項目有五項(含)以上基本合格;(5)基本合格加不合格項目(非關鍵項目)超過六項(含)。

　　4.綜合考試結論達到“基本通過”水平方可提出肥料登記申請。

　　5.各省(區、市)可根據本省實際參照本表制定肥料生產企業質量保證和質量控制條件考核表，報農業部種植業管理司備案后執行。

　　省級農業行政部門初審意見表

　　生產企業：

登記產品：

　　注：

　　1.對企業第一次申報產品的初審意見，應在對企業生產條件、生產工藝、質量管理、產品特點、試驗效果等方面進行考察、核實的基礎上提出，并附《肥料生產企業生產條件考核表》。企業第二次以后申報產品的初審，重點是田間肥料效應的審查。

　　2.在初審綜合意見中應明確：①生產企業是否具備對申報產品的質量保證和質量控制的基本條件;②企業申報的生產者基本概況資料是否與生產企業的實際情況相符合;③承擔肥效試驗的單位和人員是否符合規范要求，試驗結果是否真實、可信;④綜合結論是否通過初審。

　　3.初審后的資料貼上封條后交由生產企業向部里申報肥料登記。

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